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一、审计整改工作部署推进情况

6月21日，区第五届人大常委会第十六次会议听取和审议了区政府《新万博体育：新万博娱乐_新万博体育-劲爆体育官网2023年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并提出相关审议意见，要求加强对整改责任单位的督促指导，跟踪检查审计整改情况，建立完善审计监督与其他监督贯通协同机制，强化审计成果的转化和运用。

区委审计委员会第六次会议强调，要一体推进审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”，推动审计查出问题有效整改。相关地区、部门和单位高度重视审计查出问题整改工作，压实主体责任，分解整改任务，对审计发现问题进行逐项研判，确定整改类型，按立行立改、分阶段整改、持续整改明确整改要求和整改时限，分类施策，精准推进。对能够立行立改的问题，坚持边审边改，即改即销；对需要分阶段、持续整改的问题，根据阶段目标任务和整改计划，有序推进，确保按要求全部完成整改。

区审计局全力落实督促指导责任，紧盯问题整改进度，规范落实“清单化建账”和“挂销号管理”，对整改进度慢的单位发送整改督促函，定期分析清单整改情况，及时提出建议，促进重大问题整改到位。从整改结果看，截至目前，今年审计工作报告中指出的6方面11项55个具体问题，已完成整改51个，总体整改率92.73%，其中：立行立改的问题40个，已全部完成整改；分阶段整改的问题15个，已完成整改11个。

二、区本级预算执行和决算草案审计查出问题整改情况

（一）财政预算管理不够到位的问题

1.新万博体育：国有资本经营预算未按要求调入一般公共预算的问题，区财政、经开区财政已分别安排国有资本经营预算资金36226万元、4628万元调入一般公共预算。

2.新万博体育：预备费计提未达规定比例的问题，财政部门对2024年度预备费进行了补提，金额为7874万元，补提后计提比例达1.03%。

3.新万博体育：部分已明确用途的指标未落实到单位的问题，相关指标已完成全流程支付，区财政局开展进一步梳理，将另外2项已明确用途的上级指标722.49万元划转至使用单位，后续将严格管理上级预算指标，按要求做好分配下达。

4.新万博体育：部分存量资金清理不到位的问题，区财政局印发《新万博体育：开展区级非税资金清理盘活的通知》，组织区级各部门对非税结余资金进行了清理，共清理资金14540.28万元；相关专户存量资金2030.51万元于2024年7月调入一般公共预算统筹使用。

（二）专项资金使用管理不够高效的问题

1.新万博体育：市级科技创新专项资金未及时拨付的问题，截至2024年7月，区财政局已完成拨付29.91万元，并与区科技局联合书面请示市科技局、市财政局收回剩余无法拨付的19.15万元。

2.新万博体育：市级工信条线专项资金未及时拨付的问题，区财政局于2024年5月分别将296.61万元、320.5万元下达至吴中经开区、吴中高新区。

三、吴中高新区（筹）预算执行和决算草案审计查出问题整改情况

（一）财政预算管理不够规范的问题

1.新万博体育：3个预算项目年初安排统筹不够，未考虑上年结转结余的问题，高新区财政在编制2025年预算时充分考虑结转资金，减少本级资金安排。

2.新万博体育：预算调整未提请高新区人大联席会议审议，部分项目追加预算执行率低的问题，高新区财政安排2024年度预算调整提请高新区人大联席会议审议，严格审查追加项目。

3.新万博体育：未制定本级专项资金管理办法的问题，高新区管委会已出台《吴中高新区财政本级专项资金管理办法》（吴高新管〔2024〕11号）、《吴中高新区本级安全生产经费使用办法》（吴高新财〔2024〕4号）等4个专项资金管理办法。

（二）存量资金清理不够彻底的问题

1.新万博体育：部分结转资金未及时收回统筹使用的问题，高新区财政积极清理，拨付资金410.53万元。

2.新万博体育：部分结余资金清理后未使用，再次沉淀的问题，高新区财政已将清理的7450.68万元统筹使用。

（三）决算公开不够完整的问题

1.新万博体育：未在江苏省预决算公开统一平台上公开政府决算的问题，高新区财政已按照要求完成政府决算公开。

2.新万博体育：2022年财政决算（草案）报告未包括绩效评价结果的问题，高新区财政严格根据《吴中高新区本级预算绩效管理成果应用暂行办法》的要求，将绩效评价结果编入政府决算和本部门决算，并报送高新区人大联席会议审议。

（四）部门预算管理不够到位的问题

1.新万博体育：个别部门预算支出在不同预算项目资金间进行调剂的问题，高新区财政积极做好检查监督工作，严格控制项目间预算资金的调剂。

2.新万博体育：个别部门预算项目绩效自评价不够客观，个别部门预算项目未根据绩效评价结果报送整改落实情况的问题，高新区相关部门严格按照预算收支口径编制自评价报告，并已将2022年重点绩效评价的整改报告报送财政部门。

3.新万博体育：预算单位政府采购预算编制不完整的问题，高新区财政严格要求预算单位在编制2025年预算时做好政府采购预算编制工作。

四、部门预算执行审计查出问题整改情况

（一）部分项目预算执行率不高的问题

区财政局在2024年10月组织预算调整时，将“项目进度原因压减”单独列入调整方向，督促项目单位把控好项目执行进度。

（二）政府采购预算管理不规范的问题

1.新万博体育：2家单位2023年度部分分年度付款的项目，当年未编制政府采购预算的问题，2家单位2024年相关项目均已编制政府采购预算。

2.新万博体育：个别单位对政府采购限额以下项目未建立相关内控制度，采用比价等形式直接采购的问题，相关单位进一步明确了对新增项目、续签项目不同金额的采购流程标准。

（三）部分单位公务用车使用管理不规范的问题

1.新万博体育：个别单位同时持有两张油卡主卡的问题，其中1家单位已将多余油卡主卡注销。

2.新万博体育：个别单位部分油卡存在多种不同油品的消费记录的问题，相关单位针对油品混加情况，在车内张贴明显提醒标识，审计后同类问题不再发生。

3.新万博体育：公务用车管理系统未发挥实际效用的问题，1家单位已将公车信息在公务用车管理系统中补录完整。相关单位开展区公务用车专项督查，规范公务用车使用管理。

五、政策措施贯彻落实跟踪审计查出问题整改情况

（一）新万博娱乐_新万博体育-劲爆体育官网商务经济高质量发展相关政策落实和资金审计方面

1.新万博体育：专项资金申报兑现工作进度迟缓的问题，区商务局明确了项目审核的具体时限要求，确保第三方审计机构能在规定时间内完成审计工作；简化内部的请示、办文流程，缩短资金拨付周期。

2.新万博体育：部分专项资金未及时拨付的问题，区商务局建立专项资金拨付进度跟踪机制，目前5家企业专项资金共计141万元已全部拨付到位，1家企业因迁出新万博娱乐_新万博体育-劲爆体育官网，自愿放弃领取补贴。

（二）太湖生态岛建设相关政策和资金跟踪审计方面

1.新万博体育：部分项目未按合同约定支付工程款的问题，截至2024年3月，金庭镇拖欠的工程款2229.96万元已全额支付。

2.新万博体育：农村污水治理成效不佳的问题，金庭镇已完成64家民宿（农家乐）隔油池和油烟净化器安装、全部39座独立污水处理设施接管改造并同步开展污染源排查整治工作。2022至2023年计划内的25个自然村污水完善工程已全部开工建设，其中14个已竣工。

3.新万博体育：部分项目实施管理不规范的问题，金庭镇对后续新建项目明确集中建设单位，制定建设工程开工登记备案指导手册。

4.新万博体育：新能源汽车推广补贴资金发放迟缓，部分申请人申领补贴后违规短期内转让车辆的问题，金庭镇已将应发放补贴863.74万元，全部发放到位；对违规申请补贴的10名申请人，6名不予发放，3名追回补贴2.8万元，1名已发送律师函要求追回，并更新补贴管理办法。

（三）省文化旅游发展和文物保护利用专项资金审计方面

新万博体育：2个工程项目进度缓慢的问题，2个项目均已竣工。

六、重点民生资金和重大项目审计查出问题整改情况

（一）新万博娱乐_新万博体育-劲爆体育官网公立医院药品和医用耗材设备采购及使用情况专项审计调查方面

1.新万博体育：药品临时采购不严格的问题，吴中人民医院于2024年8月出台了《苏州市吴中人民医院药品采购制度》（吴中医〔2024〕21号），对药品采购相关部门作了进一步明确，要求必须严格落实医院应急采购药品相关制度，所有应急药品的采购，均需临床科室提出申请，逐级审批同意后采购。

2.新万博体育：报销审核不严格的问题，吴中人民医院制定了票据审核管理制度，购置全票通查验系统，对收到的所有发票在第一时间进行查验，对不真实、不合法的发票予以退回。

3.新万博体育：捐赠设备未入固定资产，医用设备报废后长期未处置的问题，吴中人民医院已将相关捐赠设备入账，报废资产按要求处置完成。

4.新万博体育：委托民营企业处置未被污染的输液瓶（袋）程序不规范的问题，吴中人民医院建立了未被污染输液瓶（袋）回收的制度，委托具有相应资质单位进行处置，处置收入及时入账。

（二）苏州市西环高架南延工程项目竣工决算审计方面

1.新万博体育：在未取得完整立项批复和合法用地手续的情况下，先行开工建设的问题，区交通运输局制定施工许可办理事项清单，严格按照土地管理法，将用地手续作为施工许可办理前置条件；进一步明确未取得初步设计及施工图设计批复之前，不得发布施工招标公告，避免在取得完整立项批复前开工建设。

2.新万博体育：代建单位的选择及代建管理费的确定未履行重要事项决策程序的问题，区交通运输局加强代建项目管理，今后代建单位均按市、区有关文件规定产生，代建管理费依据有关文件计算确定。

3.新万博体育：财务核算管理不规范的问题，吴中交投公司完善了资金管理模式，设立基建专户，对每个基建项目进行单独建账、单独核算。

七、国有资产管理审计查出问题整改情况

（一）企业国有资产审计方面

1.新万博体育：个别工程勘察费用未按合同约定支付的问题，吴中产投集团已于2024年5月将拖欠的8.46万元支付完毕，后期将严格按照合同条款约定，及时支付账款。

2.新万博体育：部分工程变更事项实施前，未在新万博娱乐_新万博体育-劲爆体育官网工程变更备案管理系统中完成审批流程的问题，参建单位已按要求将备案文件上传系统并通过审核，后续吴中产投集团将严格管理施工过程中的变更备案流程。

3.新万博体育：未明确招标代理机构的考核结果与支付费用相挂钩，个别招标代理公司编制招标文件存在明显错误时考核评价仍为优的问题，吴中产投集团将加强对招标文件的审核，更新服务合同条款和考评表格内容清单，增加对招标代理机构编制标底准确性的考核内容，明确考核结果与服务费直接挂钩。

（二）行政事业性国有资产审计方面

1.新万博体育：个别工程项目达到可使用状态未及时确认固定资产的问题，相关单位的工程项目已确认固定资产。

2.新万博体育：部分单位未对固定资产进行全面盘点的问题，相关单位已对固定资产进行了全面盘点。

3.新万博体育：3家单位合计33项固定资产处于长期闲置或报废状态，未及时处置的问题，3家单位共完成资产清理158.54万元。

4.新万博体育：个别单位固定资产未及时入账的问题，相关单位已将固定资产入账。

5.新万博体育：个别食堂的部分菜品未按合同约定的计价方式进行结算的问题，相关单位2024年7月、8月在苏州市政府采购网上对食堂食材进行了采购意向公告。

（三）国有自然资源资产审计方面

1.新万博体育：个别基本农田处于抛荒状态，个别上级下发的耕地违规事项未完成整改的问题，陆巷村、杨湾村抛荒的基本农田已复垦，渡桥村和东山集团已按要求种植农作物。

2.新万博体育：个别企业未按要求办理排水许可证的问题，相关企业已于2024年10月取得排水许可证。

3.新万博体育：养殖池塘标准化改造补助资金未及时拨付的问题，东山镇已将补助资金全额拨付到位。

八、正在整改的问题及后续工作安排

截至目前，审计工作报告反映的问题，大部分已得到有效整改，尚有4个问题仍在整改中，均为分阶段整改的问题，其中：1家单位加油卡管理不规范需待加油卡内余额使用完毕后注销；太湖生态岛部分未兑现的奖补政策资金，已完成区镇间结算，将由金庭镇逐年安排支付；太湖生态岛部分推进缓慢的重点项目中，村庄改造提升、消夏湾湿地修复和保护2个项目尚未开工；东山镇个别被占用的公益林在上报的新万博娱乐_新万博体育-劲爆体育官网新一轮林保规划中已调出，待上级部门审核。

相关地区、部门和单位对尚未完成整改的问题，均已制定后续整改计划。下一步，我们将坚持以习近平总书记新万博体育：审计整改工作的重要讲话指示批示精神为根本遵循，认真落实区人大常委会审议意见，主要做好以下工作：一是持续加强跟踪督促。进一步拧紧责任链条，压紧压实整改主体责任，对未整改到位的问题，强化分类指导，确保问题整改落到实处。二是持续强化贯通协作。加快构建“大监督”工作格局，深入贯彻落实中央新万博体育：加强“三类监督”贯通协同的工作要求，持续推进纪检监察监督、巡察监督的贯通融合，发挥监督合力。三是持续深化整改成效。督促各单位、部门从体制机制、监督管理上找原因、查漏洞，不断完善内部控制和流程，实现问题整改标本兼治，以常态化制度巩固深化审计成果。